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智風(fēng)績(jì)效
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財務(wù)部KPI績(jì)效考核指標庫-BSC分解
考核維度BSC考核指標考核指標維度細分指標定義/計算公式考核數據來(lái)源確認部門(mén)評分方法
財務(wù)
層面
部門(mén)費用預算達成率財務(wù)費用、稅金(實(shí)際部門(mén)費用÷計劃費用)×100%財務(wù)部
百分比法
辦公等費用達成率(實(shí)際部門(mén)費用÷計劃費用)×100%財務(wù)部無(wú)加減分法
內部運營(yíng)層面1、利潤預算達成率利潤預算達成率(實(shí)際利潤÷預算利潤)×100%財務(wù)部分管領(lǐng)導百分比法
2、成本預算達成率成本預算達成率(實(shí)際成本÷預算成本)×100%財務(wù)部分管領(lǐng)導百分比法
3、資金管理資金充足率(資金總額:資金支出總
額)×100%
財務(wù)部分管領(lǐng)導百分比法
資金成本率(資金成本資金總額)×100%財務(wù)部
百分比法
資金收益率(總稅前利潤÷年度投入資金
總額)×100%
財務(wù)部
百分比法
資金周轉率
財務(wù)部
百分比法
資金安全保障按財務(wù)制度支出款項財務(wù)部
加減分法
工資表審核,打款明細錄
入的準確性和及時(shí)性
廠(chǎng)內5號之前到帳營(yíng)銷(xiāo)31號之前到帳財務(wù)部
加減分法
財務(wù)印鑒保管按規定保管使用,符合財務(wù)制度
規定
財務(wù)部
加減分法
財務(wù)借款核銷(xiāo)準確性和及
時(shí)性
符合財務(wù)制度規定財務(wù)部
加減分法
銀行對帳及時(shí)性定期編制銀行調節表
財務(wù)部
加減分法
銀行賬戶(hù)管理問(wèn)卷回收數量÷發(fā)放總量財務(wù)部
加減分法
現金銀行日記帳入帳及時(shí)性準確性符合財務(wù)制度規定財務(wù)部
加減分法
錄入收款單制作收款憑證收到銀行回款通知單后二日內錄入收款單并制做收款憑證,金額、入帳科目、輔助帳項目準確財務(wù)部
加減分法
4、財務(wù)報表管理財務(wù)報表編制的及時(shí)性報送時(shí)間內財務(wù)部
加減分法
財務(wù)報表數據的準確性(有誤的報表數量÷提交的報表
總數)×100%
分管領(lǐng)導分管領(lǐng)導百分比法
5、財務(wù)管理存貨帳與總帳核對的準確性和及時(shí)性要求帳帳相符,逐月核對財務(wù)部
加減分法
往來(lái)款清理的及時(shí)性和有效性供應商及個(gè)人往來(lái)每月清理,年終與供應商函對帳面余額。按制度管理的時(shí)間要求清理個(gè)人往來(lái)款。財務(wù)部
加減分法
在建工程的核算及結轉的及時(shí)性按照在建工程管理的相關(guān)財務(wù)規定要求合理列支、及時(shí)結轉財務(wù)部
加減分法
財務(wù)審核及時(shí)性準確性差錯率財務(wù)部
百分比法
月末結帳和相關(guān)制單的準確性及時(shí)性差錯率財務(wù)部
百分比法
計提固定資產(chǎn)折舊及制單的準確性和及時(shí)性差錯率財務(wù)部
百分比法
住房公積金的繳納、核對與申報的及時(shí)性和準確性差錯率財務(wù)部
百分比法
養老醫療失業(yè)保險的核對的及時(shí)性和準確性差錯率財務(wù)部
百分比法
6、稅收稅務(wù)管理各種稅額繳交的及時(shí)性按稅務(wù)規定時(shí)間財務(wù)部分管領(lǐng)導加減分法
各種稅額計算的準確性(罰補稅額:應交稅金總額)×100%稅務(wù)部稅務(wù)檢查
結果
分管領(lǐng)導百分比法
稅務(wù)籌劃合理避稅財務(wù)部分管領(lǐng)導加減分法
7、應收賬款管理應收賬款日常監控及時(shí)發(fā)現異?,F象財務(wù)部分管領(lǐng)導加減分法
應收帳目核對及時(shí)性準確規定時(shí)限內清理核對財務(wù)部
百分比法
8、財務(wù)信息披露準確率財務(wù)信息披露準確率反饋的出錯數財務(wù)部無(wú)加減分法

財務(wù)分析的真實(shí)性符合實(shí)際分管領(lǐng)導無(wú)等級評價(jià)法
9、財務(wù)分析報告財務(wù)分析的準確性、有效性無(wú)差錯分管領(lǐng)導無(wú)等級評價(jià)法
財務(wù)分析的及時(shí)性規定時(shí)間分管領(lǐng)導無(wú)加減分法
10、付款合同的價(jià)格的評審及結算評審及結算的及時(shí)性在規定時(shí)間內審核提交的評審合同或結算發(fā)票生產(chǎn)保障部無(wú)加減分法
評審及結算的合理性符合實(shí)際生產(chǎn)保障部無(wú)加減分法
11、財會(huì )檔案管理是否符合財務(wù)檔案管理的要求規范、完整財務(wù)部無(wú)加減分法
12、產(chǎn)品成本測算產(chǎn)品成本測算及時(shí)性在規定時(shí)間內財務(wù)部無(wú)加減分法
產(chǎn)品成本測算合理性產(chǎn)品定價(jià)是否合理精確財務(wù)部無(wú)加減分法
13、費用管理原始票據、費用報銷(xiāo)單的審核的準確性準確性財務(wù)部
加減分法
銷(xiāo)售費用打款以及對帳單
的出具準確性和及時(shí)性
及時(shí)性、準確性財務(wù)部
加減分法
銷(xiāo)售費用錄入以及與總帳
核對的及時(shí)性和準確性
及時(shí)性、準確性財務(wù)部
加減分法
月末銷(xiāo)售費用報表的準確性和及時(shí)性及時(shí)性、準確性財務(wù)部
加減分法
14、地區管理辦事處輔助管理(包括月末報表審核)的有效性準確性財務(wù)部
加減分法
離職人員帳目清理的及時(shí)性及時(shí)性財務(wù)部
加減分法
地區信息溝通的及時(shí)性有效性及時(shí)性、有效性財務(wù)部
加減分法
15、發(fā)票管理發(fā)票保管、使用、開(kāi)具按發(fā)票管理規定財務(wù)部
百分比法
增值稅專(zhuān)用發(fā)票號的錄入的準確性準確性財務(wù)部
百分比法
已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票退按照稅務(wù)相關(guān)管理規定財務(wù)部
加減分法
16、資產(chǎn)管理定期盤(pán)點(diǎn)保證帳帳,賬物相符按照相關(guān)規定生產(chǎn)保障部
工程設備部

加減分法
監督執行各項資產(chǎn)管理制度按照相關(guān)規定財務(wù)部
加減分法
17、內部審計工程項目的內部審計五萬(wàn)以下按照規定實(shí)行內部審計工程設計部
加減分法
采購內部審計按照相關(guān)內部審計規定生產(chǎn)保障部
加減分法
18、統計管理統計報表審核的有效性有效性外部相關(guān)接收單

加減分法
統計報表的編制及時(shí)性和準確性及時(shí)性、準確性外部相關(guān)接收單

加減分法
19、投融資管理投資方案的財務(wù)評價(jià)有效性有效性分管領(lǐng)導
加減分法
融資渠道的合理性合理性分管領(lǐng)導
加減分法
20、體系管理質(zhì)量改進(jìn)(糾正整改通知)實(shí)施完成率已改進(jìn)的項目數÷應完成改進(jìn)項目數×100%
無(wú)百分比法
提出弱項改進(jìn)項目各單位經(jīng)統計分析提出主要缺陷改進(jìn)項目1-2項
無(wú)等級評價(jià)法
內審不符合項通過(guò)驗證認可的項目數÷不符合項目總數×100%
無(wú)百分比法
管理評審改進(jìn)措施計劃完成率實(shí)際改進(jìn)數÷管理評審改進(jìn)措施計劃數×100%
無(wú)百分比法
21、其它指標工作計劃完成情況分管領(lǐng)導對周期內部門(mén)的工作計劃完成情況評價(jià)分管領(lǐng)導無(wú)加減分法
臨時(shí)工作任務(wù)完成情況分管領(lǐng)導對周期內部門(mén)臨時(shí)工作任務(wù)完成情況評價(jià)分管領(lǐng)導無(wú)加減分法
年度資料整理歸檔完整性與及時(shí)性按相關(guān)制度規定,以提交信息管理部歸檔不完整或不及時(shí)情況分析評價(jià)廠(chǎng)長(cháng)辦公室無(wú)加減分法
資料保密工作有效性按相關(guān)制度規定,以泄密造成的后果分析評價(jià)分管領(lǐng)導無(wú)加減分法
與本門(mén)職責相關(guān)的培訓完成情況及時(shí)性、有效性人力資源部
加減分法
用款計劃申報的及時(shí)性以用款計劃不及時(shí)申報分析評價(jià)財務(wù)部無(wú)加減分法
客戶(hù)層面客戶(hù)滿(mǎn)意度內部客戶(hù)滿(mǎn)意度接受民主測評的相關(guān)部門(mén)對被測評部門(mén)所提供服務(wù)的滿(mǎn)意度
無(wú)加減分法
外部客戶(hù)滿(mǎn)意度銀行、稅務(wù)、工商滿(mǎn)意度調查外部客戶(hù)無(wú)加減分法
學(xué)習成長(cháng)面1、員工培訓部門(mén)培訓計劃完成率部門(mén)培訓實(shí)際完成情況÷計劃
完成量×100%
人力資源部無(wú)百分比法
上崗培訓合格率上崗培訓合格人數+新上崗人數(含新進(jìn)公司、轉崗人員、一專(zhuān)多能的總人數)×100%人力資源部無(wú)百分比法
特殊崗位持證上崗率學(xué)歷或職業(yè)資格或技能提高的員工人數÷部門(mén)全部人數×100%人力資源部無(wú)百分比法
培訓覆蓋率被采納的創(chuàng )新建議數量÷部門(mén)建議總數量)×100%人力資源部無(wú)百分比法
多技能崗位員工比率多技能崗位員工÷各技能崗位員工總數人力資源部無(wú)百分比法
2、員工滿(mǎn)意滿(mǎn)意度調查結果滿(mǎn)意的總人數÷接受員工滿(mǎn)意度調查的總人數×100%人力資源部無(wú)百分比法
員工滿(mǎn)意度調查覆蓋率接受員工滿(mǎn)意度調查的總人數÷員工總數×100%人力資源部無(wú)加減分法
3、員工成長(cháng)年度內學(xué)歷或職業(yè)資格或
技能提高的員工比率
學(xué)歷或職業(yè)資格或技能提高的員工人數÷部門(mén)全部人數X100%人力資源部無(wú)加減分法
4、技術(shù)革新、管理創(chuàng )新的
數量和質(zhì)量
被采納的技術(shù)革新、管理創(chuàng )新的數量被采納的創(chuàng )新建議數量÷部門(mén)建議總數量)×100%廠(chǎng)長(cháng)辦公室、技
術(shù)工藝室
無(wú)加減分法
被采納的技術(shù)革新、管理創(chuàng )新的質(zhì)量按相關(guān)制度規定評價(jià)的技術(shù)革新、管理創(chuàng )新的效果廠(chǎng)長(cháng)辦公室、技
術(shù)工藝室
無(wú)等級評分法
5、部門(mén)建設團隊精神以分管領(lǐng)導對部門(mén)的總體評價(jià)為標準分管領(lǐng)導無(wú)等級評價(jià)法
部門(mén)員工遵章守紀以實(shí)際違反情況統計評價(jià)人力資源部無(wú)等級評價(jià)法
部門(mén)員工績(jì)效考核及時(shí)性以不及時(shí)次數統計評價(jià)人力資源部無(wú)加減分法
部門(mén)制度的完善及執行情況按發(fā)現未根據外部相關(guān)標準、法律法規的規定進(jìn)行及時(shí)修訂或違規執行的次計扣分數
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