事業(yè)發(fā)展部KPI績效考核指標庫-BSC分解 | ||||||
考核維度BSC | 考核指標 | 考核指標維度細分 | 指標定義/計算公式 | 考核數(shù)據(jù)來 源 | 確認部門 | 評分方法 |
財務(wù)層面 | 部門費用預(yù)算達成 率 | 辦公費用預(yù)算達成率 | (實際費用÷計劃費用)×100% | 財務(wù)部 | 無 | 百分比法 |
注冊事務(wù)費用預(yù)算 達成率 | 注冊事務(wù)費用預(yù)算達成率 | (實際費用÷計劃費用)×100% | 財務(wù)部 | 無 | 百分比法 | |
醫(yī)學(xué)事務(wù)費用預(yù)算 達成率 | 醫(yī)學(xué)事務(wù)費用預(yù)算達成率 | (實際費用÷計劃費用)×100% | 財務(wù)部 | 無 | 百分比法 | |
內(nèi)部 運營層面 | 1、企劃事務(wù) | 政策法規(guī)、新藥進展、市場信息及業(yè)內(nèi)信息收集的及時性 | 具體衡量緯度:市場研究分析報告評價維度: 1、信息收集的真實性、準確性、全面性; 2、研究和分析報告提交是否及時; 3、國內(nèi)市場相關(guān)產(chǎn)品未來發(fā)展趨勢和藥廠的主攻發(fā)展方向判斷是否準確,有針對性的提出應(yīng)對策略,為藥廠決策提供有效參考依據(jù); 4、是否針對新興市場進行有效的分析和研究。 | 事業(yè)發(fā)展 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 |
企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)和經(jīng)營管理方面的規(guī)劃性方案和建議的采納率 | (實際被采納數(shù)量÷提交數(shù)量)×100% | 事業(yè)發(fā)展 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
2、注冊事務(wù) | 項目論證立項的及時性 | 規(guī)定完成時間、實際完成時間 | 事業(yè)發(fā)展 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | |
新藥注冊申報的及時性 | 規(guī)定完成時間、實際完成時間 | 事業(yè)發(fā)展 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
新藥注冊申報的達成率 | (實際申報成功數(shù)量÷提交數(shù)量)×100% | 事業(yè)發(fā)展 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
文號和證書更換的及時性 | 規(guī)定完成時間、實際完成時間 | 事業(yè)發(fā)展 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
包材和說明書修訂的及時性 | 規(guī)定完成時間、實際完成時間 | 事業(yè)發(fā)展 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
不良反應(yīng)管理及時性、有效性 | 規(guī)定完成時間、實際完成時間 | 事業(yè)發(fā)展 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
商標注冊的及時性 | 規(guī)定完成時間、實際完成時間 | 事業(yè)發(fā)展 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級評價 法 | ||
商標注冊的達成率 | (實際申報成功數(shù)量÷提交數(shù)量)×100% | 事業(yè)發(fā)展 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
3、醫(yī)學(xué)事務(wù) | 新藥各期臨床試驗及時性 | 問卷回收數(shù)量÷發(fā)放總量 | 事業(yè)發(fā)展 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | |
新藥各期臨床試驗達成率 | 規(guī)定完成時間、實際完成時間 | 事業(yè)發(fā)展 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
已上市產(chǎn)品的臨床應(yīng)用研究及時性 | 規(guī)定完成時間、實際完成時間 | 事業(yè)發(fā)展 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
已上市產(chǎn)品的臨床應(yīng)用研究有效性 | 規(guī)定完成時間、實際完成時間 | 事業(yè)發(fā)展 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
學(xué)術(shù)推廣的有效性 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對周期內(nèi)學(xué)術(shù)推廣的有效性進行評價 | 事業(yè)發(fā)展 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級評價 法 | ||
不良反應(yīng)處理的及時性 | 以不良反應(yīng)處理的及時性作為衡量依據(jù) | 事業(yè)發(fā)展 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級評價 法 | ||
4、政府事務(wù) | 公共關(guān)系維護的有效性 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對周期內(nèi)公共關(guān)系維護的有效性進行評價 | 事業(yè)發(fā)展 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級評價 法 | |
科技與產(chǎn)業(yè)化專項申請達成率 | 以規(guī)定時間內(nèi)的達成率作為衡量依據(jù) | 事業(yè)發(fā)展 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級評價 法 | ||
醫(yī)保相關(guān)工作開展有效性 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對周期內(nèi)醫(yī)保相關(guān)工作的有效性進行評價 | 事業(yè)發(fā)展 部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級評價 法 | ||
5、體系管理 | 質(zhì)量改進(糾正整改通知)實施完成率 | 通過驗證的項目數(shù)÷應(yīng)完成項目數(shù)×100% | 廠長辦公 室 | 無 | 百分比法 | |
預(yù)防措施計劃完成率 | 預(yù)防措施實際完成數(shù)÷預(yù)防措施計劃數(shù)×100% | 廠長辦公 室 | 無 | 百分比法 | ||
提出弱項改進項目 | 各單位經(jīng)統(tǒng)計分析提出主要缺陷改進項目 1-2項 | 廠長辦公 室 | 無 | 等級評分 法 | ||
內(nèi)審不符合項整改關(guān)閉率 | 通過驗證認可的項目數(shù)÷不符合項目總數(shù)×100% | 廠長辦公 室 | 無 | 百分比法 | ||
管理評審改進措施計劃完成率 | 實際改進數(shù)÷管理評審改進措施計劃數(shù)×100% | 廠長辦公 室 | 無 | 百分比法 | ||
6、其他指標 | 工作計劃完成情況 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對周期內(nèi)部門的工作計劃完成情況評價 | ||||
臨時工作任務(wù)完成情況 | 分管領(lǐng)導(dǎo)對周期內(nèi)部門臨時工作任務(wù)完成情況評價 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 加減分法 | ||
年度資料整理歸檔完整性與及時性 | 按相關(guān)制度規(guī)定,以提交信息管理部歸檔不完整或不及時情況分析評價 | 事業(yè)發(fā)展 部 | 無 | 加減分法 | ||
資料保密工作有效性 | 按相關(guān)制度規(guī)定,以泄密造成的后果分析評價 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 加減分法 | ||
與本門職責(zé)相關(guān)的培訓(xùn)完成情況 | 及時性、有效性 | 人力資源 部 | 加減分法 | |||
用款計劃申報的及時性 | 以用款計劃不及時申報分析評價 | 財務(wù)部 | 無 | 加減分法 | ||
客戶層面 | 1、外部客戶滿意度 | 外部客戶滿意度 | 按顧客滿意度評價體系要求進行 | 廠長辦公 室 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 |
2、內(nèi)部客戶滿意度 | 接受民主測評的相關(guān)單位對被測評單位所提供服務(wù)的滿意度 | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
學(xué)習(xí)成長面 | 1、員工培訓(xùn) | 部門培訓(xùn)計劃完成率 | 部門培訓(xùn)實際完成情況÷計劃完成量 ×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 |
上崗培訓(xùn)合格率 | 上崗培訓(xùn)合格人數(shù)÷新上崗人數(shù)(含新進公司、轉(zhuǎn)崗人員、一專多能的總?cè)藬?shù))×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 | ||
培訓(xùn)覆蓋率 | 被培訓(xùn)人數(shù)÷員工總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 | ||
2、員工滿意 | 滿意度 | 調(diào)查結(jié)果滿意的總?cè)藬?shù)÷接受員工滿意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 | |
員工滿意度調(diào)查覆蓋率 | 接受員工滿意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)÷員工總數(shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
3、員工成長 | 年度內(nèi)學(xué)歷或職業(yè)資格或技能提高的員工比率 | 學(xué)歷或職業(yè)資格或技能提高的員工人數(shù)÷部門全部人數(shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | |
4、部門建設(shè) | 團隊精神 | 以分管領(lǐng)導(dǎo)對部門的總體評價為標準 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 等級評價 法 | |
部門員工遵章守紀 | 以實際違反情況統(tǒng)計評價 | 人力資源 部 | 無 | 等級評價 法 | ||
部門員工績效考核及時性 | 以不及時次數(shù)統(tǒng)計評價 | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
部門制度的完善及執(zhí)行情況 | 按發(fā)現(xiàn)未根據(jù)外部相關(guān)標準、法律法規(guī)的規(guī)定進行及時修訂或違規(guī)執(zhí)行的次計扣分數(shù) | 廠長辦公 室 | 無 | 加減分法 |