| 行政部KPI績(jì)效考核指標庫-BSC分解 | ||||||
| 考核維度BSC | 考核指標 | 考核指標維度細分 | 指標定義/計算公式 | 考核數據 來(lái)源 | 確認部門(mén) | 評分方法 |
| 財務(wù)層面 | 部門(mén)業(yè)務(wù)費用達成率 | 部門(mén)業(yè)務(wù)費用達成率 | 業(yè)務(wù)費用包括：物業(yè)維修費、廠(chǎng)區綠化費、 衛生清掃費、垃圾清運處理費、食堂費用、 單身宿舍物業(yè)、取暖費、車(chē)輛維修保養費、 洗衣清潔、藥廠(chǎng)日常物業(yè)維修等費用 （實(shí)際部門(mén)費用÷計劃費用）×100% | 財務(wù)部 | 無(wú) | 百分比法 |
| 辦公費用達成率 | (實(shí)際部門(mén)費用÷計劃費用)×100% | 財務(wù)部 | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 內部運營(yíng)層面 | 1、物業(yè)管理 | 房產(chǎn)租金及時(shí)收繳率 | （按時(shí)收繳額÷應收總額）×100% | 廠(chǎng)長(cháng)辦公 室 | 財務(wù)部 | 百分比法 |
| 水電氣、有線(xiàn)電視費及時(shí)收繳率 | （按時(shí)收繳額÷應收總額）×100% | 廠(chǎng)長(cháng)辦公 室 | 財務(wù)部 | 百分比法 | ||
| 公共設施維護監控及時(shí)、有效 | 公共設施包括：宿舍、廠(chǎng)區公共設施 公共設施維護監控及時(shí)、有效 | 廠(chǎng)長(cháng)辦公 室 業(yè)主反饋 | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 備用鑰匙管理 | 按相關(guān)規定對備用鑰匙進(jìn)行安全管理 | |||||
| 2、綠化與衛生管理 | 廠(chǎng)區綠化、保潔管理 | 綠化目標完成情況，其中包括簽定承包協(xié)議 、監督執行 | 分管領(lǐng)導 | 無(wú) | 加減分法 | |
| 衛生達標率 | 固體廢棄物清理、廠(chǎng)區公共場(chǎng)所衛生清掃 | 分管領(lǐng)導 | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 消毒及時(shí)性、有效性 | 按時(shí)消毒，達到預期效果 | 分管領(lǐng)導 | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 3、車(chē)輛管理 | 車(chē)輛調度及時(shí)性、合理性 | 車(chē)輛調度及時(shí)性、合理性 | 公司領(lǐng)導 | 無(wú) | 加減分法 | |
| 車(chē)輛行車(chē)安全（安全事故率） | 1、發(fā)生事故為評估標準； 2、安全事故處理的及時(shí)性。 | 廠(chǎng)長(cháng)辦公 室 | 分管領(lǐng)導 | 非此即彼 法 | ||
| 車(chē)輛日常維護、規費繳交及時(shí)性 | 車(chē)輛日常維護、規費繳交及時(shí)性 | 廠(chǎng)長(cháng)辦公 室 | 分管領(lǐng)導 | 加減分法 | ||
| 4、食堂管理 | 食堂用餐的及時(shí)性、合理性 | 食堂用餐的及時(shí)性、合理性 | 公司領(lǐng)導 | 無(wú) | 加減分法 | |
| 食堂衛生防疫 | 問(wèn)卷回收數量÷發(fā)放總量 | 廠(chǎng)長(cháng)辦公 室 | 分管領(lǐng)導 | 非此即彼 法 | ||
| 食品、人身、防火安全 | 以發(fā)生事故的次數為評估標準 | 廠(chǎng)長(cháng)辦公 室 | 分管領(lǐng)導 | 非此即彼 法 | ||
| 用餐統計 | 按規定要求及時(shí)對用餐情況進(jìn)行統計分析 | 廠(chǎng)長(cháng)辦公 室 | 分管領(lǐng)導 | 加減分法 | ||
| 5、浴室管理 | 浴室環(huán)境衛生 | 按規定確保浴室環(huán)境衛生達標 | 廠(chǎng)長(cháng)辦公 室 | 分管領(lǐng)導 | 加減分法 | |
| 浴室管件維護 | 按規定對浴室的內部管件進(jìn)行定期保養和維 護 | 廠(chǎng)長(cháng)辦公 室 | 分管領(lǐng)導 | 加減分法 | ||
| 浴室日常管理 | 按規定：按時(shí)提供合適水溫以及按時(shí)執行洗 浴開(kāi)放時(shí)間 | 廠(chǎng)長(cháng)辦公 室 | 分管領(lǐng)導 | 加減分法 | ||
| 6、洗衣服務(wù) | 洗衣服務(wù) | 其中包括：廠(chǎng)內員工工作服，客房用品，值 班室用品（不包括車(chē)間潔凈服） 1、確保洗衣及時(shí)、干凈； 2、進(jìn)行相關(guān)明確統計。 | 廠(chǎng)長(cháng)辦公 室 | 分管領(lǐng)導 | 加減分法 | |
| 洗衣設備的維護 | 及時(shí)對洗衣設備進(jìn)行維護保養 | 廠(chǎng)長(cháng)辦公 室 | 分管領(lǐng)導 | 加減分法 | ||
| 7、體系管理 | 質(zhì)量改進(jìn)（糾正整改通知）實(shí)施完成 率 | 通過(guò)驗證的項目數÷應完成項目數×100% | 無(wú) | 百分比法 | ||
| 預防措施計劃完成率 | 預防措施實(shí)際完成數÷預防措施計劃數 ×100% | 無(wú) | 百分比法 | |||
| 提出弱項改進(jìn)項目 | 各單位經(jīng)統計分析提出主要缺陷改進(jìn)項目1-2 項 | 無(wú) | 等級評分 法 | |||
| 內審不符合項整改關(guān)閉率 | 通過(guò)驗證認可的項目數÷不符合項目總數×100% | 無(wú) | 百分比法 | |||
| 管理評審改進(jìn)措施計劃完成率 | 實(shí)際改進(jìn)數÷管理評審改進(jìn)措施計劃數×100% | 百分比法 | ||||
| 8、其它指標 | 工作計劃完成情況 | 分管領(lǐng)導對周期內部門(mén)的工作計劃完成情況 評價(jià) | 分管領(lǐng)導 | 無(wú) | 加減分法 | |
| 臨時(shí)工作任務(wù)完成情況 | 分管領(lǐng)導對周期內部門(mén)臨時(shí)工作任務(wù)完成情 況評價(jià) | 分管領(lǐng)導 | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 年度資料整理歸檔完整性、及時(shí)性 | 按相關(guān)制度規定，以提交信息管理部歸檔不 完整性、不及時(shí)性情況分析評價(jià) | 信息管理 部 | 分管領(lǐng)導 | 加減分法 | ||
| 與本門(mén)職責相關(guān)的培訓完成情況 | 及時(shí)性、有效性 | 人力資源 部 | 加減分法 | |||
| 用款計劃申報的及時(shí)性 | 以用款計劃不及時(shí)申報分析評價(jià) | 財務(wù)部 | 分管領(lǐng)導 | 加減分法 | ||
| 客戶(hù)層面 | 客戶(hù)滿(mǎn)意度 | 內部客戶(hù)滿(mǎn)意度 | 接受民主測評的相關(guān)單位對被測評單位所提 供服務(wù)的滿(mǎn)意度 | 無(wú) | 加減分法 | |
| 領(lǐng)導滿(mǎn)意度 | 公司領(lǐng)導評價(jià) | 公司領(lǐng)導 | 無(wú) | 百分比法 | ||
| 學(xué)習 成長(cháng)面 | 1、員工培訓 | 部門(mén)培訓計劃完成率 | 部門(mén)培訓實(shí)際完成情況÷計劃完成量×100% | 人力資源 | 無(wú) | 百分比法 |
| 上崗培訓合格率 | 上崗培訓合格人數÷新上崗人數（含新進(jìn)公 司、轉崗人員、一專(zhuān)多能的總人數）×100% | 人力資源 部 | 無(wú) | 百分比法 | ||
| 特殊崗位持證上崗率 | 特殊崗位持證上崗人數÷特殊崗位總人數 ×100% | 人力資源 部 | 無(wú) | 百分比法 | ||
| 培訓覆蓋率 | 被培訓人數÷員工總人數×100% | 人力資源 部 | 無(wú) | 百分比法 | ||
| 多技能崗位員工比率 | 多技能崗位員工÷各技能崗位員工總數 | 人力資源 部 | 無(wú) | 百分比法 | ||
| 2、員工滿(mǎn)意 | 滿(mǎn)意度 | 調查結果滿(mǎn)意的總人數÷接受員工滿(mǎn)意度調 查的總人數×100% | 人力資源 部 | 無(wú) | 百分比法 | |
| 員工滿(mǎn)意度調查覆蓋率 | 接受員工滿(mǎn)意度調查的總人數÷員工總數×100% | 人力資源 部 | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 3、員工成長(cháng) | 年度內學(xué)歷或職業(yè)資格或技能提高的 員工比率 | 學(xué)歷或職業(yè)資格或技能提高的員工人數÷部 門(mén)全部人數×100% | 人力資源 部 | 無(wú) | 加減分法 | |
| 5、部門(mén)建設 | 團隊精神 | 以分管領(lǐng)導對部門(mén)的總體評價(jià)為標準 | 分管領(lǐng)導 | 無(wú) | 等級評價(jià) 法 | |
| 部門(mén)員工遵章守紀 | 以實(shí)際違反情況統計評價(jià) | 人力資源 部 | 無(wú) | 等級評價(jià) 法 | ||
| 部門(mén)員工績(jì)效考核及時(shí)性 | 以不及時(shí)次數統計評價(jià) | 人力資源 部 | 無(wú) | 加減分法 | ||
| 部門(mén)制度的完善及執行情況 | 按發(fā)現未根據外部相關(guān)標準、法律法規的規 定進(jìn)行及時(shí)修訂或違規執行的次數計扣分數 | 廠(chǎng)長(cháng)辦公 室 | 無(wú) | 加減分法 | ||
